关于赤峰市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——2019年1月11日在赤峰市第七届
人民代表大会第二次会议上
赤峰市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2018年全市及市本级财政预算执行情况
2018年，在市委的坚强领导下，各地区各部门严格执行市七届人大一次会议的有关决议，依法依规组织财政收入，全力保障重点领域支出，财政预算执行效率不断提升，预算执行情况总体较好。
（一）全市财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入108.2亿元，完成年度预算的101.4%，比上年增加7.6亿元，增长7.5%。其中，税收收入78.9亿元，比上年增加6.3亿元，增长8.7%；非税收入29.3亿元，比上年增加1.3亿元，增长4.5%，非税收入占一般公共预算收入的比重为27.1%。
全市一般公共预算支出510.2亿元，比上年增加47.7亿元，增长10.3%。其中：教育支出89亿元，增长2%；科学技术支出1.9亿元，增长56.4%；文化体育与传媒支出8.7亿元，增长32.6%；社会保障和就业支出84.4亿元，增长2.2%；医疗卫生和计划生育支出45.8亿元，增长5.1%；节能环保支出13.4亿元，增长8.5%；城乡社区支出28亿元，增长15.8%；农林水支出100.5亿元，增长34.9%，主要是专项扶贫支出增加15.2亿元；交通运输支出39.6亿元，增长20%；住房保障支出21.2亿元，下降20.4%，主要是红山区棚户区改造支出减少3.4亿元。
2.政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入104亿元，完成年度预算的111%，比上年增加27.1亿元，增长35.3%；政府性基金支出108.7亿元，完成年度预算的115%，比上年增加36.3亿元，增长50.2%。
3.国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入3052万元，完成年度预算的54.6%，主要是克旗旅游产业发展公司国有资本经营收入1500万元，左旗山金红岭有色矿业公司缴纳分红收入1186万元；国有资本经营预算支出5484万元，完成年度预算的51.6%，其中市本级支出3984万元、克旗支出1500万元。
4.社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金收入139.9亿元，完成年度预算的83.1%，下降7.1%；社会保险基金支出149.4亿元，完成年度预算的88.3%，增长17.5%。
（二）市本级财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
市本级一般公共预算收入92,575万元，完成年度预算的88.8%，比上年减少71,784万元，下降43.7%，主要是2018年财政体制调整，将原属市本级的税收收入、教育费附加收入、地方教育附加收入下划给红山区和松山区，一般公共预算收入只保留非税收入。非税收入92,577万元，比上年减少28,909万元，下降23.8%。主要是为进一步落实减税降费政策，部分收费项目取消、停征或减免，行政事业性收费大幅减少；同时，市中心血站收缴的临床用血收费转为经营服务性收费，卫生事业性收费减少。
市本级一般公共预算支出1,025,288万元，完成年度预算的90.6%，比上年增加132,601万元，增长14.9%。其中，教育支出102,018万元，增长6.8%；科学技术支出5836万元，增长4%；文化体育与传媒支出34,257万元，增长43%，主要是中国契丹辽博物馆工程建设支出增加；社会保障和就业支出221,454万元，增长32.5%，主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加6.2亿元；医疗卫生和计划生育支出42,693万元，下降11%，主要是市中心血站收费不再上缴财政，财政拨款减少；节能环保支出7538万元，下降10%；城乡社区支出113,911万元，增长48%，主要是国道306北段道路改造及大板路南通工程支出增加3亿元；农林水支出85,905万元，下降3.8%，主要是提前偿还“乡村道路”基金后，基金利息支出减少；交通运输支出241,581万元，增长7.1%；住房保障支出22,119万元，增长1.2%；债务付息支出6397万元，增长192.5%，主要是地方政府债券陆续进入还本付息高峰期。
2.政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入136,309万元，完成年度预算的94%，比上年减少225,136万元，下降62.3%，主要是国有土地使用权出让收入大幅减少。由于基金收入减少，按程序相应调减了基金支出预算，政府性基金支出148,310万元，完成年度预算的58%，比上年减少113,610万元，下降43.4%。
3.国有资本经营预算执行情况
市本级国有资本经营预算收入366万元，完成年度预算的100%，主要是市直国有企业上缴的企业利润收入；市本级国有资本经营预算支出3984万元，完成年度预算的60.5%，其中用于部分国有企业工资运转经费3334万元。
4.社会保险基金预算执行情况
市本级社会保险基金收入849,360万元，完成年度预算的92.5%，下降17.1%，主要是2018年7月，失地农民、灵活就业人员、企业在职人员补缴养老保险政策取消，保险费收入同比下降较多；社会保险基金支出979,731万元，完成年度预算的98.9%，增长16.7%。
（三）旗县区转移支付情况
一般公共预算对旗县区转移支付309.2亿元，其中：自治区财政下达300.9亿元，市本级财政下达8.3亿元。按转移支付类别划分，一般性转移支付171.7亿元，专项转移支付137.5亿元。
政府性基金对旗县区转移支付6亿元，其中：自治区财政下达3.4亿元，市本级财政下达2.6亿元。
（四）举借债务情况
全市通过自治区代发地方政府债券筹集资金85.8亿元，其中：新增债券48.8亿元，置换债券28.4亿元，再融资债券8.6亿元。新增债券主要用于交通基础设施建设、市政项目、土地储备、棚户区改造、教育卫生事业等公益性项目。置换债券主要用于偿还到期债务，再融资债券用于置换到期地方政府债券。
市本级通过自治区代发地方政府债券筹集资金19.8亿元，其中：新增债券7.8亿元，置换债券11.4亿元，再融资债券0.6亿元。新增债券主要用于以下项目：中心城区G306北段道路改造和大板路南通工程3亿元，中国契丹辽博物馆建设1.5亿元，红元大道建设1亿元，松山区八家村、山西营村土地储备项目1亿元，公安机关警务技能训练基地建设4000万元，市政府地下停车场建设4000万元，中心城区水源水厂改扩建工程第四水厂建设3000万元，中心城区10万吨中水扩建2000万元。置换债券用于提前置换以后年度到期的存量债务、京沈客专贷款和城投企业债，再融资债券用于置换到期地方政府债券。市本级政府债务余额41.5亿元。
二、2018年主要工作完成情况
2018年，全市各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，始终把握新发展理念核心要义，有效实施积极财政政策，支持打好三大攻坚战，持续深化财政改革，有力促进了经济社会持续健康发展。
